北京市朝阳区总工会机关2026年预算公开
北京市朝阳区总工会机关2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
北京市朝阳区总工会机关包含基层指导部、职工发展部、权益保障部等。
2. 部门职责：指部门(本系统)总体职责说明。
负责全区职工发展的全面规划、教育培训并组织落实；负责劳模推荐、评选、表彰、管理等工作；负责职工合法权益的维护工作，指导和推动工会法律援助、法律服务工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工服务等工作；负责本级和指导全区基层工会组织建设工作；负责工会干部、工会干事的管理和教育培训工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育及职工文化体育工作；负责机关政务工作；负责区总工会财政资金和工会经费的管理等工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.强化思想引领，筑牢政治忠诚根基。坚持把学习宣传贯彻落实二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大任务，通过专题学习、集中研讨、宣讲宣传等方式，确保全会精神深入人心。找准工会工作与党的中心任务的结合点、切入点、着力点，团结动员广大职工以实际行动奋进新征程、建功新时代。
2.深化产改攻坚，激发职工创新动能。发挥工会牵头抓总作用，深化产业工人队伍建设改革，发挥劳模工匠示范引领作用，广泛开展多领域、深层次的劳动和技能竞赛，实施“工匠培育计划”，落实朝阳工匠学院建设三年行动，持续打造“朝阳百强创新工作室”品牌，为区域高质量发展注入“工会力量”。
3.聚焦维权服务，提升保障服务效能。深化新时代“枫桥经验”工会实践，主动融入区综治中心规范化建设，筑牢劳动领域政治安全防线。积极开展集体协商“集中要约行动”，加强企业民主管理，源头化解劳动争议，构建和谐劳动关系。
4.创新服务模式，增强工会组织辐射力。高效做好新兴领域“两个覆盖”集中攻坚任务，扩大工会组织覆盖范围。做深做实工会送清凉、送温暖等传统项目，推动“文化宫+”服务模式，优化提升服务阵地效能，做实美育课堂体系、职工身心关爱等服务项目。
5.深化工会改革和建设，充分发挥桥梁纽带作用。以党的政治建设为统领，健全全面从严治党体系。加强工会干部队伍建设，一体推进从严管理监督和鼓励担当作为，进一步激发干事创业精气神。推动党纪学习教育常态化长效化，把中央八项规定及其实施细则精神作为铁规矩、硬杠杠，营造风清气正的政治生态。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1649.75万元，比2025年年初预算数1700.42万元减少50.67万元，下降2.98%。其中：本年财政拨款收入1649.75万元，比2025年年初预算数1700.42万元减少50.67万元；主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1328.75万元，占总支出预算80.54%，比2025年年初预算数1358.84万元减少30.09万元，下降2.21%。主要原因是人员调动。
(二)项目支出。项目支出预算321.00 万元，比2025 年年初预算数341.58 万元减少20.58 万元，下降6.02%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区总工会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2025年预算数持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元。
五、政府采购预算说明
本单位2026 年无政府采购预算。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区总工会机关政府购买服务预算总额120万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区总工会机关机关运行经费财政拨款预算47.09万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表